監(jiān)督索引號53010200122201000

五華區(qū)紀委2017年度部門決算

第一部分 五華區(qū)紀委概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部門 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 五華區(qū)紀委概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、黨的紀律檢查工作。

2、行政監(jiān)察工作。

（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹

1.強化履職擔(dān)當(dāng)，主體責(zé)任層層壓實。

2.豐富教育形式，思想防線進一步筑牢。

3.嚴格監(jiān)督檢查，干部作風(fēng)持續(xù)改進。

4.嚴查違紀行為，震懾遏制作用更加凸顯。

5.深化政治巡察，“利劍”作用有效發(fā)揮。

6.深化紀檢監(jiān)察體制改革，監(jiān)督全覆蓋格局基本形成。

7.嚴格隊伍管理，履職能力不斷增強。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入五華區(qū)紀委2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1. 中國共產(chǎn)黨昆明市五華區(qū)紀律檢查委員會

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

五華區(qū)紀委2017年末實有人員編制55人。其中：行政編制55人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員49人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員10人。其中：離休0人，退休10人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

五華區(qū)紀委2017年度收入合計15788994.9元。其中：財政撥款收入15788994.9元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增長24.04%，主要原因是人員增加，公用保障經(jīng)費增加。

二、支出決算情況說明

五華區(qū)紀委2017年度支出合計15788994.9元。其中：基本支出10627562.6元，占總支出的67.31％；項目支出5161432.3元，占總支出的32.69％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比增長24.04%,主要原因是人員增加，人員工資及公用保障經(jīng)費等開支增加。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障五華區(qū)紀委機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出10627562.6元。與上年對比增加270.51萬元,主要原因是人員增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的90.59％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的9.41％。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障五華區(qū)紀委為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出5161432.3元。與上年對比增加51.12萬元,主要原因是增加巡察工作經(jīng)費及公用保障經(jīng)費支出增加。主要項目經(jīng)費有辦案工作經(jīng)費841300元；裝備費639200元；基層黨風(fēng)廉潔建設(shè)和廉潔文化建設(shè)工作補助經(jīng)費950000元；巡察工作經(jīng)費350000元；巡察裝備費170000元；黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核表彰獎勵經(jīng)費2000000元；黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作形勢任務(wù)培訓(xùn)經(jīng)費200000元；黨建工作經(jīng)費20000元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

五華區(qū)紀委2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出15788994.9元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加437.78萬元,主要原因是人員增加，公用保障經(jīng)費增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1. 一般公共服務(wù)支出13212544.16元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的83.68%。主要用于紀檢監(jiān)察事務(wù)支出；

2. 社會保障和就業(yè)支出997000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.31%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出及離退休人員相關(guān)經(jīng)費支出；

3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出774731.74元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.91%。主要用于醫(yī)療保險單位支出部分；

4. 住房保障支出804719元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.1%。主要用于住房公積金單位支出部分；

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

五華區(qū)紀委2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為51401.78元，支出決算為51401.78元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為51401.78元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少公務(wù)接待支出及嚴格控制公車使用。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年減少5.59萬元，下降52.1%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少4.84萬元，下降48.5%；公務(wù)接待費支出決算減少0.75元，下降100%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是減少公務(wù)接待支出及嚴格控制公車使用。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出51401.78元，占100%；公務(wù)接待費支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出51401.78元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出51401.78元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于紀檢監(jiān)察事務(wù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出0元。其中：

國內(nèi)接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

五華區(qū)紀委2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出1000068.86元，與上年對比增加38.69萬元,主要原因是公車補貼納入機關(guān)運行經(jīng)費核算。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于購買辦公用品、公車補貼、培訓(xùn)費、電話費等。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，五華區(qū)紀委資產(chǎn)總額4462276.43元，其中，流動資產(chǎn)547450.43元，固定資產(chǎn)3914826元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少169412.13元，其中固定資產(chǎn)增加209400元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表

單位：元

項目

行次

資產(chǎn)總額

流動資產(chǎn)

固定資產(chǎn)

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產(chǎn)

其他資產(chǎn)

小計

房屋構(gòu)筑物

車輛

單價200萬以上大型設(shè)備

其他固定資產(chǎn)

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

4462276.43

547450.43

3914826

609625

0

3305201

0

0

0

0

填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)

2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

(三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額209400元，其中：政府采購貨物支出209400元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

（四）其他重要事項情況說明

無。

（五）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

無。

監(jiān)督索引號53010200122201111

附件2-五華區(qū)紀委2017年度部門決算表20181022040450821