監(jiān)督索引號53010200141001000

五華區(qū)統(tǒng)計局2017年度部門決算

第一部分 五華區(qū)統(tǒng)計局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部門 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 五華區(qū)統(tǒng)計局概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據(jù)《中華人民共和國統(tǒng)計法》規(guī)定的統(tǒng)計的基本任務(wù)是對國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況進行統(tǒng)計調(diào)查、統(tǒng)計分析，提供統(tǒng)計資料和統(tǒng)計咨詢意見，實施統(tǒng)計監(jiān)督，我局工作職能為：

1．貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計工作的方針、政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、方法和統(tǒng)計調(diào)查報表制度；收集、整理、匯總、上報區(qū)域內(nèi)第一、二、三產(chǎn)業(yè)相關(guān)統(tǒng)計報表;督促檢查全區(qū)范圍內(nèi)各辦事處、各部門、轄區(qū)各企事業(yè)單位（含中央、省、外地駐區(qū)單位、市級機構(gòu)及單位，下同）統(tǒng)計方法制度及統(tǒng)計法律法規(guī)執(zhí)行情況；制定全區(qū)統(tǒng)計調(diào)查計劃、調(diào)查方案，完成全區(qū)國民經(jīng)濟核算工作。

2．按照國家統(tǒng)一規(guī)定，組織領(lǐng)導(dǎo)并實施全區(qū)范圍內(nèi)各項周期性重大國情國力普查、經(jīng)常性抽樣調(diào)查、重點調(diào)查和各項統(tǒng)計調(diào)查報表制度；搜集整理全區(qū)基本統(tǒng)計資料；對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展情況進行統(tǒng)計審核、統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督；向區(qū)委、區(qū)人民政府和有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息及統(tǒng)計咨詢服務(wù)。

3．管理全區(qū)社會、經(jīng)濟統(tǒng)計調(diào)查活動，審批各部門的統(tǒng)計調(diào)查計劃、調(diào)查方案；監(jiān)督檢查全區(qū)統(tǒng)計法律、統(tǒng)計法規(guī)、統(tǒng)計制定的實施。

4．統(tǒng)一管理、核定、公布全區(qū)性的統(tǒng)計綜合資料；定期向社會公眾發(fā)布國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的統(tǒng)計信息。

5．協(xié)助省、市調(diào)查隊實施并完成相關(guān)調(diào)查工作。

6．組織領(lǐng)導(dǎo)全區(qū)統(tǒng)計業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)；指導(dǎo)辦事處、部門、轄區(qū)企事業(yè)單位的統(tǒng)計業(yè)務(wù)工作。組織協(xié)調(diào)全區(qū)社會、經(jīng)濟統(tǒng)計咨詢服務(wù)。

7．承辦區(qū)委、區(qū)人民政府和上級統(tǒng)計業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

（二） 2017年度重點工作任務(wù)介紹

1.主要經(jīng)濟指標(biāo)完成情況

1地區(qū)生產(chǎn)總值：完成1082.2億元，同比增長6.5%；

2城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入：完成40622元，同比增長8.3%左右；

3農(nóng)村常住居民人均可支配收入：完成17660元，同比增長8.9%左右；

4固定資產(chǎn)投資完成額：完成253.3億元，同比增長-5.4%；

5規(guī)上工業(yè)增加值增速：同比增長4.2%；

6限額以上社會消費品零售總額；完成309.12億元，同比增長9.5%。

2．工作完成情況

狠抓統(tǒng)計雙基建設(shè)，不斷夯實基層基礎(chǔ)。一是加強統(tǒng)計業(yè)務(wù)培訓(xùn)。從統(tǒng)計局工作人員、報表單位統(tǒng)計員和社區(qū)統(tǒng)計調(diào)查員三個層次，將加強統(tǒng)計業(yè)務(wù)培訓(xùn)、提高人員業(yè)務(wù)能力作為強化統(tǒng)計基礎(chǔ)的重要內(nèi)容抓緊抓實。二是建立社區(qū)調(diào)查體系。為切實加強統(tǒng)計基礎(chǔ)工作，確保源頭統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量，由五華區(qū)統(tǒng)計局統(tǒng)籌，10家街道辦事處按照名額分配招聘社區(qū)統(tǒng)計調(diào)查員共89名，在一周之內(nèi)迅速完成招聘的筆試、面試、到崗工作，在全市率先完成社區(qū)統(tǒng)計調(diào)查員隊伍的組建。同時，組織了四輪五天的統(tǒng)計業(yè)務(wù)知識集中培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括統(tǒng)計基礎(chǔ)、財務(wù)基礎(chǔ)、計算機運用和各專業(yè)統(tǒng)計，并進行現(xiàn)場考試，考試合格才具備上崗資格。按照五華區(qū)區(qū)委、區(qū)政府《關(guān)于在全區(qū)開展經(jīng)濟活動單位清查有關(guān)工作的通知》的工作要求，從今年1月1日至3月31日，由社區(qū)統(tǒng)計調(diào)查員對區(qū)域內(nèi)企業(yè)法人單位、產(chǎn)業(yè)活動單位、有證照個體戶開展地毯式清查。登記法人單位6168家、產(chǎn)業(yè)活動單位1490家、個體工商戶13506戶，共計21164個經(jīng)濟活動單位，并運用收集到的信息在全市率先建立起規(guī)范完整的經(jīng)濟活動單位統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫，做到了家底清，情況明。三是繼續(xù)開展街道統(tǒng)計工作規(guī)范化建設(shè)。在前期開展街道統(tǒng)計工作規(guī)范化建設(shè)的基礎(chǔ)上，不斷總結(jié)經(jīng)驗，查找差距，繼續(xù)加速基層基礎(chǔ)建設(shè)，把進一步落實人員機構(gòu)、明確工作職責(zé)、完善健全工作制度等作為重點，目前十家街道辦事處的統(tǒng)計規(guī)范化建設(shè)通過市統(tǒng)計局的驗收。四、信息化建設(shè)初見成效。2017年完成短信平臺的三通道建設(shè)，實現(xiàn)移動、聯(lián)通和電信號碼的無差別傳輸，除滿足本單位使用外，還無償提供給發(fā)改、財政等部門使用。完成數(shù)字五華2017年1至8月的數(shù)字化，實現(xiàn)通過網(wǎng)站、微信、手機app全天候?qū)崟r查詢歷年統(tǒng)計數(shù)據(jù)。規(guī)范和完善外網(wǎng)和內(nèi)網(wǎng)的建設(shè)和管理，完成內(nèi)外網(wǎng)的獨立運行。利用社區(qū)統(tǒng)計調(diào)查體系建設(shè)的契機，加大信息技術(shù)人員的培養(yǎng)，將信息化建設(shè)的成果延伸至社區(qū)。

扎實開展重大普查、調(diào)查工作。一是順利完成第三次全國農(nóng)業(yè)普查階段性工作。在全區(qū)精心組織和上下聯(lián)動的情況下，于1月20日前完成現(xiàn)場入戶登記工作，1月11日對企業(yè)進行培訓(xùn)并現(xiàn)場填報單位農(nóng)普表。區(qū)農(nóng)普辦在1月12日至1月25日，組織三個涉農(nóng)辦事處17個社區(qū)人員開展農(nóng)普表集中全面審核。自2月6日起，區(qū)級農(nóng)普辦人員到西翥各社區(qū)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)經(jīng)營單位填報工作，督促工作進展。在PDA正式程序下發(fā)后，區(qū)農(nóng)普辦對涉農(nóng)社區(qū)逐一進行數(shù)據(jù)錄入培訓(xùn)，在3月初完成了全部PDA數(shù)據(jù)錄入工作，進入數(shù)據(jù)審核改錯階段。3月14日昆明市第三次農(nóng)業(yè)普查第六督導(dǎo)組到我區(qū)普吉和西翥進行了實地檢查。4月開展鄉(xiāng)、村表的填報錄入，并在4月底完成了此項工作。6月15日迎接昆明市農(nóng)業(yè)普查事后質(zhì)量檢查，至此，我區(qū)第三次農(nóng)業(yè)普查階段性工作完成。二是開展城鄉(xiāng)住戶大樣本調(diào)查和樣本輪換工作。2017年是5年一次的大樣本調(diào)查，該項調(diào)查取得的樣本，成為今后五年城鄉(xiāng)住戶調(diào)查的抽樣框，為做好該項調(diào)查，區(qū)統(tǒng)計局反復(fù)核實并上報了全區(qū)89個社區(qū)的常住人口數(shù)，積極與昆明調(diào)查隊對接，確定了17個調(diào)查點，組織涉及的9家街道辦事處和17個社區(qū)的調(diào)查員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，將責(zé)任落實到人，對17個調(diào)查點的樣本進行抽樣并入戶進行調(diào)查，最終確定2018至2022年的抽樣框。

狠抓工作流程，進一步提升統(tǒng)計工作水平。一是加強業(yè)務(wù)指導(dǎo)。通過多種方式對報表企業(yè)進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，幫助企業(yè)解決報表中出現(xiàn)的各種問題。二是強化數(shù)據(jù)審核。對企業(yè)報送的數(shù)據(jù)進行審核，及時完成市級、省級和國家級的查詢答復(fù)，對數(shù)據(jù)有問題的企業(yè)，及時進行整改。三是進行督促檢查。數(shù)據(jù)報送完畢后，對企業(yè)進行走訪，重點關(guān)注數(shù)據(jù)質(zhì)量和企業(yè)臺賬的建立。四是定期調(diào)研走訪。定期到企業(yè)進行調(diào)研走訪，了解企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況及需要幫助解決的問題。五是進行數(shù)據(jù)分析。加強對全區(qū)經(jīng)濟運行情況的監(jiān)測和分析，圍繞統(tǒng)計業(yè)務(wù)工作重點，社會熱點，及時反映經(jīng)濟社會發(fā)展中存在的問題，并研究提出有關(guān)建議，為區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)決策提供詳實的經(jīng)濟運行數(shù)據(jù)和分析材料。

狠抓統(tǒng)計法制建設(shè)，進一步優(yōu)化依法統(tǒng)計環(huán)境。一是落實工作責(zé)任。局班子根據(jù)各自分工，全面落實工作責(zé)任，做到人人有責(zé)任，人人有落實。二是加強法制宣傳。以《統(tǒng)計法實施條例》的頒布為契機，深入開展以《統(tǒng)計法》、《統(tǒng)計法實施條例》和《統(tǒng)計違法違紀行為處分規(guī)定》為主要內(nèi)容的學(xué)習(xí)與宣傳，將法制宣傳列為業(yè)務(wù)培訓(xùn)的重要內(nèi)容，做到有培訓(xùn)就有《統(tǒng)計法》的學(xué)習(xí)和宣傳。三是加大執(zhí)法力度。結(jié)合“雙隨機一公開”工作，明確了統(tǒng)計局隨機事項清單，執(zhí)法人員名單和執(zhí)法檢查單位庫。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入五華區(qū)統(tǒng)計局2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

五華區(qū)統(tǒng)計局2017年末實有人員編制67人。其中：行政編制29人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制38人（全額撥款事業(yè)編制）；在職在編實有行政人員27人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員31人。

離退休人員8人。其中：離休0人，退休8人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

五華區(qū)統(tǒng)計局2017年度收入合計13,657,103.06元。其中：財政撥款收入13,657,103.06元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增加了3,894,933.8元，主要是2017年行政及事業(yè)人員工資增加、公用支出、對家庭和個人的補助支出增加。

二、支出決算情況說明

五華區(qū)統(tǒng)計局2017年度支出合計13,660,832.71元。其中：基本支出9,679,930.53元，占總支出的71％；項目支出3,980,902.18元，占總支出的29％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比基本支出的金額有所增加,主要是2017年人員工資增加、公用支出等增加。項目支出金額有所增加，主要原因是2017年度建立社區(qū)調(diào)查體系，相應(yīng)增加了社區(qū)統(tǒng)計調(diào)查員支出。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出8,971,716元。與上年對比增加了119.6萬元,主要原因是人員工資及津貼增加、對家庭和個人的補助支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的92.6％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的7.4％。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出3,980,902.18元。與上年對比增加了258.5萬元,主要原因是2017年度建立社區(qū)調(diào)查體系，相應(yīng)增加了社區(qū)統(tǒng)計調(diào)查員支出。支出主要為切實加強統(tǒng)計基礎(chǔ)工作，確保源頭統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

五華區(qū)統(tǒng)計局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出13,660,832.71元,占本年支出合計的99%。與上年對比增加了390萬元，主要是2017年度建立社區(qū)調(diào)查體系，相應(yīng)增加了社區(qū)統(tǒng)計調(diào)查員支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出13,660,832.71元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的99%。主要用于支出人員工資、津貼、辦公費用及專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費等。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

五華區(qū)統(tǒng)計局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為 0 元，支出決算為0元，其中：因公出國（境）費支出決算為0元，公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0元，公務(wù)接待費支出決算為0元， 2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費財政在預(yù)算中沒有下達相應(yīng)預(yù)算，我局2017年度沒有支出數(shù)。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年減少19.1萬元，下降100%。其中：外出公務(wù)租車費用支出決算減少17.2萬元 ，下降100%；公務(wù)接待費支出決算減少1.9萬元，下降100%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是公務(wù)員進行了交通費改革，所以公務(wù)租車費用沒有支出相比2016年度就下降100%。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務(wù)接待費支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元。

3.公務(wù)接待費支出0元。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

五華區(qū)統(tǒng)計局2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出708,214.53元，與上年對比增加了3.1萬元,主要人員支出有所增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障正常工作運轉(zhuǎn)所支出的辦公費、郵電費、維護費用等。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，五華區(qū)統(tǒng)計局資產(chǎn)總額 1,912,881.99元，其中，流動資產(chǎn)827,975.76元，固定資產(chǎn) 1,025,506.23元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)59,400元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,585,267.78元，其中固定資產(chǎn)減少20,115元。減少的原因為報廢了資產(chǎn)。賬面原值21,615元；報廢報損資產(chǎn)17項，賬面原值21,615元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表

單位：元

項目

行次

資產(chǎn)總額

流動資產(chǎn)

固定資產(chǎn)

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產(chǎn)

其他資產(chǎn)

小計

房屋構(gòu)筑物

車輛

單價200萬以上大型設(shè)備

其他固定資產(chǎn)

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

1912881.99

827975.76

1025506.23

1025506.23

59400

填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)

2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

(三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額1,500元，主要是購買工作中需要的辦公桌椅。其中：政府采購家具用品1,500元。

(四)績效自評信息情況

預(yù)算科負責(zé)牽頭公開（省本級為單獨公開），各州市若預(yù)算科決定單獨公開則刪除相關(guān)內(nèi)容。

（五）其他重要事項情況說明

無

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。

監(jiān)督索引號53010200141001111

2017年度部門決算表20181022023229712