監(jiān)督索引號53010200113101000

中國人民政治協(xié)商會議昆明市五華區(qū)委員會

2017年度部門決算

第一部分 昆明市五華區(qū)政協(xié)概況

一、 主要職能

二、 部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部門 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 昆明市五華區(qū)政協(xié)概況

一、主要職能

（一）主要職能

昆明市五華區(qū)政協(xié)是組織五華區(qū)各民主黨派團體、無黨派人士及各界人士參與國事、發(fā)揮政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政作用的政治機構。

（二）2017年度重點工作任務介紹

1、召開了區(qū)政協(xié)九屆一次全會。審議通過了區(qū)政協(xié)常務委員會工作報告和關于九屆一次會議以來提案工作情況的報告，協(xié)商討論了“一府兩院”工作報告和其他報告。經(jīng)整理，以專報和情況反映的形式，提出了80條協(xié)商意見建議，得到了區(qū)委主要領導的批示，受到了“一府兩院”的高度重視。相關部門和“兩院”認真研究采納全會期間委員提出的意見建議，書面回復了采納情況。協(xié)商產(chǎn)生了278名委員，大會選舉產(chǎn)生了第九屆區(qū)政協(xié)主席、副主席、秘書長、常務委員共41人。精心組織召開聯(lián)組會議，切實提高協(xié)商議政質量和水平。

2、召開了3次常務委員會議。傳達學習了《中共中央關于加強和改進人民政協(xié)民主監(jiān)督工作的意見》和全國、省、市政協(xié)2017年全會精神；協(xié)商確定了第九屆區(qū)政協(xié)各委、室負責人名單；協(xié)商通過了區(qū)政協(xié)年度工作要點、《政協(xié)昆明市五華區(qū)委員會專題協(xié)商實施辦法（草案）》等6項工作制度及其他重要文件；聽取并協(xié)商了《五華區(qū)2017年上半年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況報告》《五華區(qū)人民法院2017年上半年工作情況報告》《五華區(qū)人民檢察院2017年上半年工作情況報告》《公安五華分局2017年上半年工作情況報告》；協(xié)商了五華區(qū)醫(yī)養(yǎng)結合工作情況。

3、召開了11次主席會議。研究區(qū)政協(xié)重要工作和機關自身建設有關工作，審議提交區(qū)政協(xié)常委會議協(xié)商通過的文件材料。

4、加強提案的撰寫引導和辦理督促。區(qū)政協(xié)九屆一次全會以來共收到提案材料137件，經(jīng)審查立案126件，立案率為91.97%，其中集體提案22件，占立案總數(shù)的17.46%。加強對《關于圍繞翠湖、講武堂、云南大學做強五華旅游產(chǎn)業(yè)的建議》等7件重點提案的督辦，推進其他提案的辦理和落實。加強提案辦理協(xié)商，爭取區(qū)財政安排提案辦理專項資金223萬元，有重點地解決了一些民生問題。

5、圍繞中心，選準題目，精心組織調(diào)研、視察。區(qū)政協(xié)常委會議、各專門委員會、委員界別活動小組對我區(qū)民營經(jīng)濟發(fā)展情況、生態(tài)補償機制建立及水環(huán)境污染治理情況、醫(yī)養(yǎng)結合工作情況、五華區(qū)園區(qū)經(jīng)濟發(fā)展情況、五華區(qū)名校名師名長工程實施情況及中小學校園安全工作情況等進行調(diào)研視察，形成調(diào)研報告6期，視察報告2期，為區(qū)委、區(qū)政府科學決策提供了參考和依據(jù)。

6、對區(qū)政府法律顧問工作情況、區(qū)人民法院“以審判為中心”的訴訟制度改革工作情況、區(qū)人民檢察院“以案釋法”工作情況進行個事監(jiān)督，聯(lián)合民建五華區(qū)基層委員會對我區(qū)城中村改造項目住宅專項維修資金管理情況開展調(diào)研監(jiān)督，對我區(qū)校園安全工作情況開展監(jiān)督協(xié)商，探索與民主黨派聯(lián)合開展調(diào)研監(jiān)督，加大民主監(jiān)督力度，提高民主監(jiān)督實效。

7、認真組織專題協(xié)商。圍繞把翠湖打造為云南省民族團結、生態(tài)建設和面向南亞東南亞文化輻射的集中體現(xiàn)地、云南省文化品位的標志、對外文化輻射中心、昆明的老城之心的目標任務，對翠湖周邊歷史文化片區(qū)整治提升工作情況開展系列專題協(xié)商，積極建言獻策。

8、加強社情民意信息的收集整理。及時反映創(chuàng)建全國文明城市、翠湖周邊歷史文化片區(qū)整治提升工作中存在的困難和問題，編輯整理了《情況反映》14期，《社情民意》4期。

9、深入貫徹落實中共五華區(qū)委轉發(fā)的《關于加強對區(qū)政府部門實行民主監(jiān)督推動工作落實的意見》，樹立“公、和、誠、實”的理念，積極推薦和支持委員擔任人民陪審員、人民監(jiān)督員、特邀檢察員、行風評議員、義務監(jiān)察員，參加區(qū)政府重大決策聽證會，參與監(jiān)督檢查、行風評議活動，推進民主監(jiān)督經(jīng)?；⒊B(tài)化。

10、加強與民主黨派的團結與合作。召開了區(qū)級各民主黨派主要負責人座談會，聽取對加強區(qū)政協(xié)與各民主黨派工作聯(lián)系的意見建議，協(xié)商各黨派年度調(diào)研課題。與民建五華區(qū)基層委對五華區(qū)城中村改造項目的住宅專項維修資金管理情況開展了調(diào)研監(jiān)督，與民盟五華區(qū)基層委、九三學社五華區(qū)委聯(lián)合對五華區(qū)名校名師名長工程實施情況及中小學校園安全工作開展調(diào)研監(jiān)督。

11、組織開展系列履職培訓。結合換屆后新委員占比達到63.7%的實際，及時舉辦全體委員集中培訓會，邀請市政協(xié)領導、提案委負責人對委員進行政協(xié)理論知識、提案知識和如何當好一名政協(xié)委員專題輔導；以區(qū)政協(xié)常委為主體，組織部分常委、委員活動小組組長和委員，到浙江大學進行履職能力提升培訓；組織部分常委到建水學習交流基層政協(xié)聯(lián)絡工作經(jīng)驗。

12、做好文史資料等工作。深入挖掘五華區(qū)深厚的歷史文化資源，編輯出版《五華文史資料》第二十九輯，發(fā)揮文史資料存史、資政、團結、育人的作用。始終堅持“質量第一、經(jīng)世致用”的根本方針，完成《五華區(qū)政協(xié)志》（2004.02—2015.02）的校稿出版工作。

13、做好新聞宣傳工作。加強與省、市、區(qū)新聞媒體的聯(lián)系與合作，充分運用新媒體，在《云南政協(xié)報》等傳統(tǒng)紙媒和五華政協(xié)網(wǎng)頁、“五華政協(xié)”微信公眾平臺等新媒體上，廣泛宣傳區(qū)情和政協(xié)履職成效、工作動態(tài)、委員風采等，營造政協(xié)工作的良好社會氛圍。

14、加強機關建設。深入開展“兩學一做”學習教育，推進其常態(tài)化制度化。全面加強黨風廉政建設，層層落實黨風廉政建設主體責任和一崗雙責，持之以恒改進作風，推進區(qū)政協(xié)機關規(guī)范有序、務實高效運作。及時制定、修訂了區(qū)政協(xié)網(wǎng)頁信息發(fā)布及管理辦法、官方微信公眾平臺管理辦法，以及區(qū)政協(xié)機關公務接待、印章使用、國有資產(chǎn)管理、請休假等一系列規(guī)章制度，進一步規(guī)范了區(qū)政協(xié)機關工作。

15、樹立大局意識，扎實做好區(qū)委交辦的各項工作任務。對醫(yī)療衛(wèi)生服務產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況、翠湖周邊歷史文化片區(qū)整治提升工作情況、大公傳媒中心項目和核桃箐片區(qū)土地一級開發(fā)整理收儲推進工作情況開展民主監(jiān)督、協(xié)商建言，推進其有序開發(fā)建設。走訪聯(lián)系服務轄區(qū)重點企業(yè)和城中村項目，深入了解企業(yè)發(fā)展和項目建設情況，協(xié)調(diào)解決企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和項目推進中的困難和問題。對我區(qū)創(chuàng)建全國文明城市開展督查，區(qū)政協(xié)機關干部職工下沉威遠街社區(qū)參加創(chuàng)文工作，積極為創(chuàng)文工作獻計出力。主席班子加強督導指導，多方協(xié)調(diào)資金，推進危房重建改造。區(qū)政協(xié)機關掛聯(lián)的界牌小組2戶農(nóng)戶的危房重建資金已到位，6戶農(nóng)戶產(chǎn)業(yè)幫扶資金已申請到位，正在購買種畜中。

16、深入開展幫扶行動。認真貫徹省市區(qū)精準脫貧的有關工作要求，深入開展“掛包幫、轉走訪”活動，鼓勵和組織委員開展科教扶貧、幫困濟弱、捐資助學等社會公益活動，真心誠意幫助困難群眾反映和解決生產(chǎn)生活中的實際問題。

16、認真貫徹落實中央、省、市關于全面推行河長制的相關意見及要求，根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府印發(fā)的《五華區(qū)全面深化河長制工作實施方案》要求，定期不定期的對我區(qū)河道治理保護工作進行調(diào)研，對河長制工作的開展情況進行督察，督促、指導區(qū)級相關部門及各街道各司其職、各負其責、協(xié)同推進全域河長制各項工作落實。為推進新運糧河治理，10月份以來與區(qū)政府分管領導共同建立了每周五工作例會制度，專題研究推進云冶鐵路邊溝、上峰村防洪支溝截污工程。組織委員和專家學者通過開展實地視察調(diào)研和巡查河道等方式，為做好水環(huán)境污染治理工作建言獻策。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入昆明市五華區(qū)政協(xié)2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

昆明市五華區(qū)政協(xié)2017年末實有人員編制22人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制5人）；在職在編實有行政人員26人（含行政工勤人員5人）。

離退休人員27人。其中：離休2人，退休25人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

昆明市五華區(qū)政協(xié)2017年度收入合計8997273.87元。其中：財政撥款收入8997273.87元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增加21%，主要因為基本支出中工資、社會保障繳費的增加以及項目支出中政協(xié)會議因換屆增加。

二、支出決算情況說明

昆明市五華區(qū)政協(xié)2017年度支出合計8728735.07元。其中：基本支出6430250.07元，占總支出的74％；項目支出2298485.00元，占總支出的26％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比增加19%,主要因為基本支出中工資、社會保障繳費的增加以及項目支出中政協(xié)會議因換屆增加。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障昆明市五華區(qū)政協(xié)機關正常運轉的日常支出6430250.07元。與上年對比增加25%,主要為工資和社會保障繳費的增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的91％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的9％。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障昆明市五華區(qū)政協(xié)機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出2298485.00元，與上年對比增加18%。主要因為2017年政協(xié)換屆會議天數(shù)增加會議費隨之增加。為提高委員履職能力，加強委員培訓提高了委員培訓費。

具體項目開支：

1、一般行政管理事務910773.10元；

2、政協(xié)會議575745.90元；

3、參政議政 709466.00元；

4、其他政協(xié)事務支出2500.00元；

5、招商引資100000.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

昆明市五華區(qū)政協(xié)2017年度一般公共預算財政撥款支出8728735.07元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加23%,主要因為工資、社會保障繳費的增加以及政協(xié)會議因換屆增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出7056432.77元，占一般公共預算財政撥款總支出的80%。主要用于：

（1）基本支出：4757947.77元。其中：政協(xié)事務4757947.77元。

（2）項目支出：2298485.00元。其中：政協(xié)事務2198485.00元；商貿(mào)事務100000.00元。

2.社會保障和就業(yè)支出713960.30元，占一般公共預算財政撥款總支出的8%。主要用于養(yǎng)老保險的繳交、離退休人員特需費和福利費等；

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出492607.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的6%。主要用于醫(yī)保繳款；

4、住房保障支出465735.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的6%。主要用于繳交住房公積金；

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

昆明市五華區(qū)政協(xié)2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為104297元，支出決算為57685.17元，完成預算的55%。其中：因公出國（境）費支出決算為54297元，完成預算的100%；公務用車購置及運行費支出決算為3388.17元，完成預算的17%；公務接待費支出決算為0元，完成預算的0%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因1、嚴格按規(guī)定審批使用區(qū)政協(xié)車改后保留的公務用車1輛；2、2017年度沒有公務接待事宜。

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年減少69037.59元，下降54%。其中：因公出國（境）費支出決算增加54297元；公務用車購置及運行費支出決算減少123334.59元，下降97%；公務接待費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：2017年公務用車改革后只保留了一輛機要通訊用車，所以較2016年有較大下降。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出54297元，占94%；公務用車購置及運行維護費支出3388.17元，占6%；公務接待費支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出54297.00元，共安排因公出國（境）1人次。開展內(nèi)容包括：1人參加云南省人民政府僑務辦公室組織的交流團，赴南非、安哥拉、納米比亞開展經(jīng)貿(mào)文化交流工作。1人參加區(qū)人大常委會組團赴臺灣開展社區(qū)建設學習交流考察活動。

2. 公務用車購置及運行維護費支出3388.17元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出3388.17元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于昆明市五華區(qū)政協(xié)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0元。其中：

國內(nèi)接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經(jīng)費支出情況

昆明市五華區(qū)政協(xié)2017年機關運行經(jīng)費支出552176.17元，與上年對比增加169076.14元,增長44%。主要因為車改后其他交通費的增加。部門機關運行經(jīng)費主要用于：1、辦公費37475.0元；2、水費5694.60元；3、郵電費27310.20元；4、維修（護）費40000.00元；5、培訓費25171.00元；6、勞務費2913.30元；7、工會經(jīng)費11856.00元；8、其他交通費用260668.17元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，昆明市五華區(qū)政協(xié)資產(chǎn)總額877043.8元，其中，流動資產(chǎn)314758.63元，固定資產(chǎn)562285.17元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少403108.02元，其中固定資產(chǎn)減少488815.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛4輛，賬面原值770800.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表

單位：元

項目

行次

資產(chǎn)總額

流動資產(chǎn)

固定資產(chǎn)

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產(chǎn)

其他資產(chǎn)

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產(chǎn)

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

877043.80

314758.63

562285.17

562285.17

填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)

2.固定資產(chǎn)＝房屋構筑物＋車輛＋單價200元以上大型設備＋其他固定資產(chǎn)

(三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額74185元，其中：政府采購貨物支出74185元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

（四）其他重要事項情況說明

無

（五）相關口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

無

監(jiān)督索引號53010200113101111

中國人民政治協(xié)商會議云南省昆明市五華區(qū)委員會2017年決算公開表格20181022094814584